认真写好自己这个时期的整改报告，这样可以提升自我，写整改报告的时候，必须要对重点部分进行全面系统梳理，下面是公文溜溜小编为您分享的自纠自查整改报告8篇，感谢您的参阅。
自纠自查整改报告篇1
大庆人力资源和社会保障系统窗口单位作风建设情况的报告市人社局：根据《关于贯彻落实全国人力资源社会保障系统20xx年窗口单位作风建设工作要点的通知》（庆人社发20xx20号）文件要求，现就我窗口单位作风建设有关情况报告如下：
一、窗口单位基本情况县人社系统现有窗口单位3个，总面积160平米。一是县就业局劳动力市场管理窗口，面积为30平米，负责求职登记、职业介绍、信息发布、职业指导等工作；
二是县就业局再就业服务窗口，面积为30平米，负责社区服务、家政服务、再就业援助、转岗培训、档案托管等工作，2个窗口共有3名专职工作人员负责窗口上的业务；
三是县社会保障便民服务大厅，面积为100平米，其中内设城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村牧区合作医疗保险、工伤保险、生育保险等6类9个服务窗口。窗口工作人员均为专业技术人员，主要负责各险种参保登记、信息维护、费用核定及征缴、个人账户管理、社保待遇申领材料收集、资格审核等工作。
二、窗口单位作风建设开展情况自党的群众路线教育实践活动开展来，我局高度重视窗口单位的作风建设工作，全面改进工作作风、密切联系群众、提升服务质量，认真贯彻落实中央“八项规定”，深入开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治行动，通过不断完善各项规章制度，强化执行力建设，促进机关效能的提升，进一步调动了广大干部职工工作积极性，有力地推动各项工作的顺利开展，也赢得了广大群众的认可。
（一）提高自身认识，加强组织领导。成立了窗口单位作风建设专项治理活动工作领导小组，主要负责窗口单位作风建设工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实。召开了窗口单位作风建设活动专题研究会，认真讨论研究了窗口单位作风建设活动的总体思路、工作方案及具体措施，研究制定了实施方案，切实做到了作风建设工作和业务工作同研究、同部署、同考核。
（二）强化规范管理，严格依法行政。制定业务岗位职责和工作流程。按照社会保险和就业工作各个环节经办的内容，制定了《社会保险业务经办流程》、《人力资源市场管理制度》、《职业介绍工作制度》、《就业失业登记证办理工作流程》、《就业服务局档案管理制度》等各项制度及业务经办流程，并明确了窗口单位各岗位职责。通过建章立制，规范业务流程和岗位职责，形成了各岗位责任明确，各业务环节操作规范，相互衔接、相互制约、相互监督的机制，推进工作人员秉公办事、依法行政。
（三）工作作风扎实，窗口形象优良。为提高窗口服务质量，使窗口服务得到群众满意。一是时刻抓好服务窗口工作人员思想作风、工作作风、生活作风。要求工作人员牢固树立宗旨观念、群众观念，情系困难弱势群体；
二是深入实际调查研究，深入群众、深入基层与弱势困难群体面对面沟通，切实了解和解决群众中的实际问题；
三是根据岗位设置、工作职责及服务范围，制定了一系列服务规范，如工作人员“五不准”：即不准无故迟到早退和擅自离开工作岗位；
不准与服务对象发生争执或有粗暴言行；
不准工作时间做与工作无关的事情；
不准推诿扯皮、敷衍塞责、贻误工作；
不准利用工作之便向服务对象索拿卡要。
四是人人争做廉洁自律、两袖清风、遵纪守法的模范；
五是在窗口单位设置了意见反馈箱，公示了举报电话，接受社会各界监督。近年来，我局各服务窗口工作人员能够坚持原则，秉公办事，遵章守纪，行为规范，展示了良好的精神风貌和行业形象。
（四）办事公开透明，深得群众好评。一是把每个工作人员的职能职责、服务承诺等都一一上墙，向群众公开，同时制作了胸牌，标明姓名、职位、监督电话号码，接受群众监督；
二是严格执行政务公开制度，公开办事流程：始终坚持公开服务内容、公开办事程序、公开办理依据、公开需提供的申报材料、公开办理时限和公开收费政策标准的“六公开”服务规范。为方便群众，还公开了服务窗口电话号码，设立咨询热线，大大增强了工作透明度，做到了依法办事，阳光操作。
三是改进服务方式、方法。推行微笑服务、即时服务、承诺服务、跟踪服务，服务中窗口人员做到“一张笑脸、一声问候、一个答复”，较好的处理了办事群众需要解决的问题。近年来，我局各个服务窗口扎扎实实做好服务工作，未出现任何差错，更没有弄虚作假的行为，深得群众好评。
四是提高办事效率。各服务窗口加强协调，简化办事环节，提高了办事效率。各服务窗口根据工作实际，不断的改进方式方法，以方便群众办事和群众满意为宗旨。
（五）坚持以人为本，优质高效服务。我局各窗口服务单位都能做到环境整洁、标示醒目，工作流程科学、规范，服务承诺明确、具体，全体工作人员从服务用语到仪容仪表每个细节都严格按照规定做好、做实，让办事群众感受到人社系统工作人员服务的温馨。同时，我局领导高度重视窗口单位建设，为窗口单位制作了宣传栏、公示牌，配置了电脑、打印机等办公设施设备，营造了一个设施齐全、方便温馨的工作、服务环境。
（六）探索服务方式，坚持改革创新。在开展具体工作中，我局各窗口单位坚持从实际出发，不断创新服务理念和工作方法，增强服务的针对性和有效性。通过强化政策业务培训，提高工作人员业务技能；通过开展文明礼仪培训，规范行为礼仪，提高工作人员服务水平；通过狠抓优质服务和办事效率，促进各项社会保险的征缴，确保各项社会保险按时足额发放，提高社会保障服务窗口品牌。组织人员对辖区内劳动力资源情况、下岗失业人员情况、大学生就业情况和辖区内单位用工情况，进行详细的摸底调查，并分类造册建立手工和电子两种台账统一管理，为开展就业服务工作积累了第一手资料，方便了转移农牧民、大学生、城镇失业人员等找工作、存放档案等，进一步提高了窗口单位的办事效率和服务水平。
三、存在的问题一是学习不够，政策可操作性不强。一些工作人员忙于业务，不注重学习，习惯凭经验做事，对新政策把握的能力不够。
二是创新意识不强，工作方法简单。只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，存在船到桥头自然直的想法，缺少创新意识，工作作风还不够扎实，没有很好地深入基层、深入实际，处理事情方法比较简单。对于这些问题，我们将高度重视，实事求是地认真对待，切切实实地加以解决。我们将继续深入开展党的群众路线教育实践活动，思想再发动，认识再统一，工作再规范，服务再提高，努力使人社系统窗口单位优质服务工作再上新台阶。
自纠自查整改报告篇2
党的群众路线教育实践活动开展以来，我按照动真格，求实效的原则，认真对照个人分析检查报告和整改落实方案中的主要问题，逐条开展了整改落实情况的整改自查，在自我对照检查的基础上，对整个活动情况进行了一次“回头看”，认真分析客观条件，结合各项业务工作，深入研究解决措施，力求整改到位取得实效。现将自查情况报告如下：
一、遵守党的政治纪律情况
1、突出问题：政治理论学习不主动。对党的路线方针政策和政治理论学习不主动，缺乏学习的自觉性，存在被动式学习。
整改情况：加强理论学习，把学习当作净化心灵、武装头脑的重要武器，端正学习态度，坚持每天自学不少于一小时，认真阅读《人民日报》、《湖南日报》、《长沙晚报》和《领导文萃》等报纸刊物。深入学习和领会党的十八大、十八届三中全会和习近平同志系列讲话精神，坚定共产主义信念，提高政治敏锐性和鉴别力，勤学、修德、明辨、笃实，知行合一，坚持一周一回顾，一月一梳理，一事一总结。
2、突出问题：执行纪律不够到位。在执行纪律和落实规定方面有做“老好人”思想，怕得罪人。
整改情况：严格执行纪律，严守政治纪律，敢于坚持原则，敢于用“执行纪律、从我做起，落实规定、向我看齐”的标准衡量自己，以身作则，严格要求自己和干部职工，严格遵守考勤、请销假、会议等一系列制度，工作时间不从事与工作无关的事务，严格上下班时间，不迟到不早退。
3、突出问题：理想信念方面有所放松。认为改革开放就是以经济建设为中心，对理想信念不像入党时那么严肃认真。
整改情况：坚定理想信念，在工作学习中，牢记全心全意为人民服务的宗旨，树立正确人生观、价值观和利益观，把坚定理想信念和立足本职工作紧密结合起来，坚持权为民所用，情为民所系，利为民所谋，做人民的公仆，始终保持共产党员的先进性。自参加工作以来，始终服从组织决定、听从组织安排，恪守党章和党纪国法，做到按制度和规定办事。
二、执行中央八项规定精神情况
1、突出问题：落实相关规定还不够严格、不够彻底。在公共机构节能管理工作中，由于碍于情面、拉不下面子，没有监管到位。
整改措施：严格落实相关规定。在公共机构节能管理工作中，按照相关规定，采取行之有效的措施加大节能管理力度，建立健全了节电、节水、节气、节油等日常管理制度，坚持精细管理，加强了用能设备的运行调节、维护保养和巡视检查等工作，对各单位实行了节能管理工作考核，倡导“节约用电和安全用电”意识，既保证了能源的必须，又避免了能源的浪费，做到了监管到位。
2、突出问题：对作风建设的认识还不够深刻。在遵守增收节支等相关财经纪律方面有与自己无关的认识误区，身体力行带头厉行节约方面做得不够。
整改措施：深刻认识作风建设。加强党的作风建设是我们党的优良传统，要求自己深刻认识加强和改进党的作风建设的极端重要性和紧迫性，以高度的政治责任感和历史使命感，把有关精神文件学习好、领会好、贯彻好，增强维护各项规定的自觉性和坚定性，自觉抵制了各种不正之风，从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生。
3、突出问题：确保政令畅通不够到位。对于上级的各项政令都按照要求进行了传达学习，但对是否真正执行却没有完全到位。
整改措施：确保政令畅通。对于上级的各项政令都认真贯彻执行，及时进行了传达学习，如和党员干部一起认真学习《关于严明元旦春节期间党风廉政纪律要求》、《湖南开展“庸懒散”专项治理公开接受群众举报》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于党和国家工作人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》等文件。同时抓好落实，做到令行禁止，步调一致，确保政令畅通执行到位不走样。
三、解决查摆突出问题情况
1、突出问题：政绩观存在偏差。把数字等同于政绩，看重市对区的绩效考核，能耗统计数据存在“渗水”的问题，为了完成上级下达的目标任务，把指标任务往下压，导致一些单位对此有意见，敷衍了事。
整改措施：树立正确的政绩观。坚持实事求是的态度，一切从实际出发，克服数据不真的问题，按实向上级部门填报数据，在公共机构能耗统计上，以数据的真实性来维护工作的权威性和科学性。实行能耗统计半年报、年报制度，对能耗统计情况进行通报，及时纠正统计错误，将误差降至最低。坚持随机抽查、半年考核、年度复核的运作方式，逐步试行能源审计制度，准确掌握各单位能耗情况，为全面分析和科学部署我区公共机构节能工作提供决策依据。
2、突出问题：学习缺乏主动性和自觉性。学习主动性不够，存在被动式学习和临时抱佛脚的现象。不注重学习的针对性，没有学习有关物业管理、公共机构节能管理等方面知识，导致理论学习与实际运用存在脱节，出现了“学用两张皮”的问题。
整改措施：注重学习的针对性和实效性。努力做到学用结合、学以致用，坚持每天学习1个小时以上，全年学习达到了400个小时，撰写了读书笔记近8000字，使自己在学习中提高做人的修养、体悟做事的道理。重点学习了分管工作所需的机关事务专业知识，广泛积累物业管理、安全保卫、节能管理方面的知识，还向领导和同事学习，一有空闲，我就主动找领导和有经验的同事请教，还专门到市政府机关事务管理局和兄弟区县机关事务管理局进行了学习，汲取他们的好经验和好做法。
3、突出问题：对公共机构节能管理工作监管不到位。没有严格要求各级公共机构严格执行统计制度，没有及时对能耗超标单位和能源浪费现象进行督查和通报，监管不力。
整改措施：做好公共机构节能管理工作。按照《公共机构节能条例》做好日常用能监管工作，对节约能源资源加大宣传力度，对各级公共机构能耗统计工作给予业务指导和培训，对区行政中心节能管理加大力度，通过源头管控、宣传教育、督查考核等方式规范院内各单位的用能行为，努力降低行政运行成本。如我们将行政中心每间办公室的空调温度设置作了规定，夏天不超过26度，冬天不高于20度。
4、突出问题：调查研究不够。主动深入基层、深入群众、深入一线调查研究不够，即便有调研也是蜻蜓点水、走马观花、浮在表面上。
整改措施：加强和改进调查研究，变被动为主动服务。我把倾听群众呼声作为反省自己的镜子，把事关群众利益的每一件小事都做到位，每个月坚持抽出6天时间深入基层开展走访调研，与基层群众交心谈心，站在群众的角度来思考问题，认真听取群众意见和建议，及时研究解决问题的方法和途径。已组织召开了三次服务对象座谈会，虚心听取服务对象的诉求和建议。
自纠自查整改报告篇3
按照行评要求，我科认真查找本科室存在的主要问题，对科室政风行风建设进行深入的自查，并对存在的问题进行认真整改，现将情况汇报如下：
一、自查中存在的主要问题
1、未经常深入项目现场进行察访，与项目业主的直接联系较少，对很多项目建设情况了解不够。
2、对促进项目建设开展的措施不多，协调项目存在问题的力度也不足。
3、策划重点项目的力度还不够，管理指导重点项目的方法措施不多，收集汇总项目进度的效率不高。
4、上下左右沟通联系不够密切，平时应付于日常工作，与省发改委、县区发改部门的沟通联系较少，对各区发展计划部门，缺乏必要的工作联系和业务指导。
二、整改措施
1、每月深入项目现场进行视察，多听取项目单位的意见建议，对于项目存在的问题，积极向上呈报反映，并及时跟踪解决，确保项目能完成年度计划目标。
2、认真做好全省三级项目储备库工作，积极指导各县区发改部门策划生成项目并上报，同时督促委各科室对县区上报项目严格把关并审核入库。
3、向上多与省发改委进行沟通联系，互相探讨业务上的问题，向下增强对县区发改部门的指导，共同推进工作开展。
三、整改工作取得主要成效
1、通过对全市重点项目的仔细跟踪，协调解决其存在的各种问题，全市186个在建重点项目1-11月份完成投资211亿，完成年度计划的92.3%，比序时进度快0.6个百分点，超额完成年度计划的项目共有99个。79个预备重点项目1-11月份完成投资44亿元，完成年度计划的59.8%，相比比去年同期快10.4个百分点。在建项目
2、通过对县区的指导督促，目前列入我市三级项目储备库的项目共有536个，下一步将陆续策划生成目进行入库，作为重点项目的储备。
3、20xx年市重点项目以及十二五规划项目初稿均已制定。20xx年重点项目初定327个，比20xx年增加24个，总投资额6664亿元，比20xx年增加2273亿元，计划投资321亿元，比20xx年增加19亿元。
重点项目管理科
20xx年12月14日
自纠自查整改报告篇4
__分行：
根据《__分行20__年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织__分行营业部、__支行、__支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，__营业部、__支行、__支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、__行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是
第一步，由__行二级主办_接替__担任__支行会计主管。__调回__分行工作，主要负责票据管理等重要职责。_支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实__营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：
一是检查突出重点;
二是违法必究。
突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，
一是通报。
二是罚款。
三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
(六)整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“__”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20__年__月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对__月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
__分行给予相关人员处罚如下：___,__各罚款100元。
自纠自查整改报告篇5
根据市7月5日卫生局及相关单位安全生产检查的要求，确保医院安全生产工作持续良好，我院安全生产委员会认真执行检查精神，逐条领会，严格按要求认真排查，解决存在的问题，现将自查情况汇报如下：
一、在接到文件后我院安全生产委员会组织相关人员对医院重点安全要求范围进行自查，先后对供电供水供暖设施、高压消毒锅等设施设备、检验科室、毒麻药品管理、急诊科、儿科门诊等重点部门和人员聚集科室进行检查，并要求所有科室进行全面自查，查找安全隐患，写出自查报告。
二、医院安全委员会组织健全，制度完善，人员责任分工明确，结合医院实际情况，具体做工作如下：
1、更换了部分疏散标记灯。
2、楼门厅安装了安全出口标记、应急照明灯。
3。配电室安装了应急照明灯，配备了灭火器。
三、结合检查活动，积极开展全院医疗安全教育，提高医疗安全意识，并进行自查，组织召开全院科室主任、护士长负责会议，对自查情况进行汇总，对存在的.安全隐患能整改的要立即进行整改，对各楼通道，线路、科室开水、锅炉等情况争取主管部门意见限期整改或另有计划安排，力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。
自纠自查整改报告篇6
为了进一步提高医疗机构的管理水平，保证病患用上安全有效的药品。根据卫生局和食品药品监管局联合下发的相关文件要求，为做好药房规范化管理工作，我们依照《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》等有关文件要求认真进行了自查，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
我晋中开发区脑瘫康复医院是晋中市唯一一家治疗脑性瘫痪的一级甲等专科医院，是晋中市残疾人联合会脑瘫、肢体残疾康复定点医院、社会医疗保险、新农合定点医院。医院创建于20xx年，现有职工60余人，党、政、工、团组织健全，拥有一套先进的管理体制。王玲玲院长虽是一名残疾人，却身残志坚，通过潜心研究，独创了“医瘫盘龙针”针法，填补了脑瘫界的一项空白，不断受到国内国外脑瘫专家的好评与赞同。目前慕名前来接受治疗的来自国内、外脑瘫患儿共9000余名。得到各级政府及省、市残联的高度重视，20xx年6月10日全国人大内务司法委员会副主任委员陈建国在《残疾人保障法》执法视察工作中，给予我院高度评价“向王院长学习，为我国残疾人事业做出更大的贡献”。
我院自成立以来，即秉承一切以病人为中心的服务理念。坚持诚信为本、依法经营、优质服务的办院原则，无药品经营违法行为，所经营药品无质量事故发生。我院是一家康复专科医院，药品品种使用较局限，因此药房在岗执业人员1人，经药品专业培训后，主要从事药品质量管理、验收及日常养护工作。我院充分利用有限的空间，尽可能的对药房进行合理布局，完善设备，达到了药品分类储存的要求。成立了以常务副院长为组长的规范化药房管理小组，制定了11项规章管理制度，积极采取有效措施，不断加强学习培训，提高药房管理人员的综合素质。坚持依法经营，强化内部管理，建立了药品管理的长效机制，确保了药品质量，真正地为保证用药安全有效做积极的贡献。
二、主要实施过程和自查情况
(一)健全机构、完善各项管理制度
我院重新组建药事管理委员会，以药学专业技术人员为主要组成，明确各人员的职责，认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，结合我院实际情况制定了各项管理制度并上墙明示，为把我院药品管理的各个环节有机的结合起来，使我院的药品管理工作有条不紊的进行，避免不良事件的发生，同时积极响应上级主管部门的政策方针，完成规范药房建设的各项指标工作。
(二)加强教育培训，提高药事从业人员的整体质量管理素质。
为提高人员综合素质，我院除积极参加上级医药行政管理部门组织的各种培训外，还坚持内部岗位培训。其中包括法律法规培训、本院制度、工作程序、责任制培训、岗位技能培训及从业人员道德教育等。不足之处是对于药品专业知识的再教育主要形式是从业人员自学，缺少正式培训，我院将进一步加强这方面的培训教育。医院对直接接触药品的从业人员定期安排体检，并建立健康档案。做到药品从业人员持“三证”上岗。
(三)设施设备
我院力求在现有的环境基础上，进一步加大力度，依照相关要求，提升并改迁药房位置。配备和更新干湿度计、药品货架。购进空调、加湿器等设施，改善药房通风和恒温设施。达到环境明亮、整洁、布局合理。
(四)进货管理
1、严把药品购进关。对于每种药品的供货单位均进行严格的资格验证，索取有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》和《营业执照》、配货人员备案表等复印件(盖红章)建档，确保采购药品合法性100%。执行"质量第一，规范经营"的质量方针。与供货单位签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，严把药品采购质量关。
2、验收人员依照法定标准对购进药品按照规定进行药品质量验收，保证入库药品验收合格率100%，对不合格药品坚决予以拒收。对验收合格准予入库的药品逐一进行登记。
(五)储存与养护
1、认真做好药品养护。严格按药理化性质和储存条件进行存放和养护，确保在库药品质量完好。
2、每天做好温湿度记录，及时调整药房温湿度，发现问题及时上报。
3、建立近效期药品公示栏。定期对近效期药品进行催销、公示。
(六)特殊药品的管理：
我院是康复专科医院，没有使用特殊类药品，但我院仍认真学习相关知识，坚决杜绝特殊药品管理混乱的现象发生。
(七)药品调配使用及处方管理
我院药品调配人员由药学专业技术职务任职资格和资质的人员承当。凭医师处方为患儿调配药品，严格执行“四查十对”，发出药品发出时按医嘱注明患者姓名、用法、用量等，并向患者或其家属进行相应的用药交待与指导。完成处方调剂后，在处方上签名，明确责任人。对于不规范处方或不能判定其合法性的处方，不予调剂。
(八)药品不良反应工作的实施
对重点药品不良反应发生情况进行跟踪监测，一旦发现有药品不良反应的现象发生，及时上报国家药品不良反应监测网，并及时追回药品，并对患者进行跟踪服务。保证药品安全有效及患者的用药安全。
三、自查总结及存在问题的解决方案
一直以来，在上级药品主管部门的关怀指导下，经过全体人员的共同努力，逐渐完善质量管理体系，加强自身建设。经过自查：基本符合药品主管部门规定的条件，但在工作中仍存在很多不足，缺乏更细致化工作理念。具体如下：
1、做到索取合法有效的《药品经营许可证》、《营业执照》;
2、无违法经营假劣药品行为;
3、质量负责人和质量管理负责人均持有相关证件，没有无证上岗的现象;
4、为便于建立药品使用长效监管机制，我院拟在明年利用计算机管理信息系统，实现药品购进、储存、销售等经营环节全过程质量控制。对购销单位、经营品种和销售人员等建立数据库，对其法定资质和经营权限进行自动关联控制，对库存药品动态进行有效管理;
5、同时，我们对发现的一些问题与不足积极采取措施认真整改。主要表现：一是改迁药房位置，改善药品储存条件和温度调节设施，满足药品储存温度要求;制度上墙，建立公示栏等管理配备设施进一步跟进。二是对员工的相关业务培训将进一步加强;三是对药品质量管理工作自查的能力仍需进一步提高;四是要进一步做好药品质量查询和药品不良反应调查工作，及时上报。
我院根据在自查过程中发现的问题，逐一落实，整改，使我院的药品经营质量管理有了一定程度的提升。请上级药品主管部门继续给予指导，加强管理，督使我院的药房管理工作更加规范化、标准化。
自纠自查整改报告篇7
一、2021年度基金监管工作开展情况
（一）四月份根据省局《海南省打击欺诈骗保重点治理领域专项整治实施方案》的文件精神和东方局《东方市打击欺诈骗保重点治理领域专项整治实施方案》开展4-8月份的检查活动，检查方式以医疗机构自查和抽查为主。
（二）八月份根据省局《海南省医疗保障局关于进一步做好2019年我省打击欺诈骗取医疗保障基金工作的通知》的文件精神和东方局《东方市医疗保障局打击欺诈骗取医疗保障基金检查工作的方案》对全市有开展业务医疗定点机构全覆盖检查活动，检查方式以医疗机构自查和实地抽查为主。
本次检查违规处理情况：对高排村卫生室、旦场村卫生室、老欧村卫生室等3家村级卫生室决定关停结算处理。对市人民医院等6家违规医疗定点机构拒付回退金额共9907元。
十一月份根据省局《海南省医疗保障局关于进一步做好2019年我省打击欺诈骗取医疗保障基金工作的通知》的工作要求，我局重点针对8月份的检查情况开展对全市97开展业务医疗定点机构村卫生室进行全覆盖检查活动，分4个检查组开展检查工作，检查内容是村级卫生室的是否按服务协议进行服务，同时指导和规范其报销业务。同时对东方市人民医院等5家医院进行回头看检查。
本次检查违规处理情况：对24家村卫生室不按协议要求公示报销情况进行现场指正和现场整改，在回头看检查市人民医院等5家医疗定点机构发现有违规情况，共拒付回退金额共8303元。
2021年度在专项检查和常态监查中发现违规处方共799张，拒付回退金额共57009元。
二、2021年度基金监管工作开展情况
（一）四月份根据省局《海南省医疗保障局关于开展2020年打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月活动》开展法律政策和奖励举报活动，印发放海报1000张和举报奖励政策折页30000份，加强医疗定点机构规范服务行为和提高群众维权法律意识。
（二）五月份根据省局基金统收统支工作安排中兴财光会计师事务所进驻我局开展基金使用审计工作，在我局人员的配合下对我市人民医院、东方医院、中医院等多家医疗机构进行实地检查，目前中兴财光会计师事务所还在审计工作中，未向我局反馈检查（审计报告）情况。
（三）六月份根据《国家医疗保障局关于做好2020年医疗保障基金监管统收统支审计工作的通知》文件精神，按照省医保局印发《2020年加强医疗保障基金监管持续严厉打击欺诈骗保工作实施方案》的通知要求，我局结合审计组的工作安排，对10家定点村级卫生室进行联合检查。
检查情况：东方市感城镇民兴村卫生室等10家，存在乱收费行为、药品加价销售行为、虚假处方等行为。
整改措施：
1.东方市感城镇陀烈村欧阳智勇卫生室：拒付2019年10-12月申报金额共计15023元。（同时关停系统结算服务）
2.对东方市感城镇不磨村李琼琥卫生室:拒付2019年10-12月申报金额共计18998元。
3.东方市感城镇陀头村唐海东卫生室：拒付2019年10-12月申报金额共计10416元。
4.东方市感城镇感北村卫生室：拒付2019年10-12月申报金额共计8453元。
5.东方市感城镇感城村杨勇卫生室：拒付2019年10-12月申报金额共计6545元。
6.东方市感城镇民兴村卫生室：拒付2019年10-12月申报金额共计24994元。
7.东方市大田镇短草村卫生室：拒付2019年10-12月申报金额共计2113元。
8.东方市大田镇报白村邢美琪卫生室：拒付2019年11-12月申报金额共计1720元。
9.东方市大田镇罗旺村吉桂燕卫生室：拒付2019年11-12月申报金额共计3724元。
10.东方市大田镇报白村卫生室：拒付2019年11-12月申报金额共计4945元。
综上十家违规卫生室，已拒付违规金额总数96935元。6月13日我局联合市社保中心、市卫健委召开东方市医疗保障工作会议向全市定点医疗机构负责人通报10家卫生室违规情况，要求各机构以此为戒开展自查自纠，规范基金使用行为。
自纠自查整改报告篇8
按照县人民政府《关于t;关于印发《县20xx年度扶贫资金和扶贫政策落实情况及东西扶贫协作和对口支援等审计反馈问题整改工作方案》通知要求，高度重视，认真对照反馈存在的问题进行整改，现审计整改情况报告如下：
一、加强组织领导，强化责任落实
（一）强化领导，迅速部署紧盯本次审计反馈问题，牢牢把握精准数据、精准执行两个关键环节，成立了由局党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，具体经办人员为成员的扶贫资金审计反馈问题整改工作领导小组，对该项工作加强领导。针对存在问题，领导小组以问题为导向，多次研究部署整改工作。
（二）明确分工，细化责任针对扶贫资金审计反馈的问题，按照“谁分管、谁负责，谁办理、谁负责”的原则，明确了由分管副局长牵头，相关经办人员具体负责整改；进一步细化了工作责任。
（三）建章立制，规范管理根据反馈问题认真分析，找准“症结”。通过同各单位的衔接，建立了建立相关单位的协调机制，对贫困人口的信息动态调整的，同步进行动态调整。做到了动态调整、适时更新，确保数据精准。
二、狠抓问题导向，加大自查工作力度，对标整改落实
关于“20xx年，由于县医保局及相关乡镇审核把关不严，导致县医保局代缴12名已死亡人员城乡居民医疗保险5020元”问题。整改措施：一是进行全面清理，收回对已死亡人员代缴的基本医疗保险5,020元。二是加强与各乡镇、公安机关的协调沟通联系，结合当前开展的“户籍清理”进行全面的排查清理，各乡（镇）及时清理上报已死亡人员。三是建立与县脱贫攻坚办及相关单位的协调机制，对贫困人口的信息动态调整，同步进行动态调整，加强数据共享。四是严格执行落实相关政策，从严审核把关，并严格按照惠民惠农资金政策补贴标准执行，坚决杜绝以上问题再次发生。整改情况：对20xx年度县医保局对12名已死亡人员缴纳医疗保险费用5，020元，现已经收回上缴财政。
三、深化整改，不断抓好整改落实工作
当前，已及时扶贫资金审计报反馈问题，采取有效措施，对一些问题认真处理，实现及时整改，我们将在下一步工作中，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，构建长效机制。一是建章立制，继续推进整改工作。对整改任务，适时组织“回头看”，将整改中好的做法、好的经验，形成制度，巩固整改成果；对需要长期整改的问题，建立工作台账，落实牵头领导和责任单位，实行问题“销号制”，确保每个问题整改到位、落到实处，大力营造良好的发展环境。二是注重成效，结合当前各项工作抓好整改。始终坚持以问题导向、目标导向，以问题整改工作为动力，进一步创新工作举措、建章立制，高效运用排查成果，抓深、抓细、抓实、抓好当前脱贫攻坚各项工作，为下步顺利实现高质量脱贫摘帽奠定坚实基础。
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